Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2024 |
Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em prefeito estado de uso e conservação, com no máximo 20 (vinte) anos de fabricação, durante toda a execução do contrato, devendo obrigatoriamente ser substituído antes de alcançar tal idade.
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE NUTRI VITAL PARA PARTICIPAÇÃO NA LIGA GAÚCHA DE VOLEIBOL NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA/RS NO DIA 05/10/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº1051/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº52/2023. |
2.238,20 |
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| 11/10/2024 |
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE NUTRI VITAL PARA PARTICIPAÇÃO NA LIGA GAÚCHA DE VOLEIBOL NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA/RS NO DIA 05/10/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº1051/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº52/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2106 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
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2.238,20 |
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| 15/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13944/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.110,62 |
| 15/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13944/2024 |
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53,72 |
| 15/10/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 13944/2024 |
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73,86 |
| TOTAL |
2.238,20 |
2.238,20 |
2.238,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
