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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSELI SCUINSANI DA ROSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13951	Data de lançamento:	03/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CONSERTO CADEIRA ODONTOLÓGICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1324/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1474/2024.	1.990,00	1.990,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2024	SERVIÇO CONSERTO CADEIRA ODONTOLÓGICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1324/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1474/2024.	1.990,00
03/10/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1324/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1474/2024.LIQUIDADO CFE NF Nº 202427 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA.		1.990,00
14/10/2024	Pagamento de Empenho 13951/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.990,00
TOTAL		1.990,00	1.990,00	1.990,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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