3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
MANGUEIRA PU 8 MM
15,00
150,00
1.00
CONECTOR ENGATE RAPIDO 1/4 X 8 MM
45,00
45,00
1.00
FILTRO AR COMPLETO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1324/2024 E ORDEM DE COMPRA 1473/2024.
320,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2024
MANGUEIRA PU 8 MM CONECTOR ENGATE RAPIDO 1/4 X 8 MM FILTRO AR COMPLETO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1324/2024 E ORDEM DE COMPRA 1473/2024.
515,00
03/10/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1324/2024 E ORDEM DE COMPRA 1473/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 57074152 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA.
515,00
14/10/2024
Pagamento de Empenho 13952/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
515,00
TOTAL
515,00
515,00
515,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
