| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROSELI SCUINSANI DA ROSA |
| Número do empenho: | 13952 | Data de lançamento: | 03/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | MANGUEIRA PU 8 MM | 15,00 | 150,00 |
| 1.00 | CONECTOR ENGATE RAPIDO 1/4 X 8 MM | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | FILTRO AR COMPLETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1324/2024 E ORDEM DE COMPRA 1473/2024. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | MANGUEIRA PU 8 MM CONECTOR ENGATE RAPIDO 1/4 X 8 MM FILTRO AR COMPLETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1324/2024 E ORDEM DE COMPRA 1473/2024. | 515,00 | ||
| 03/10/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1324/2024 E ORDEM DE COMPRA 1473/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 57074152 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. | 515,00 | ||
| 14/10/2024 | Pagamento de Empenho 13952/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 515,00 | ||
| TOTAL | 515,00 | 515,00 | 515,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
