| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROBERTA FIUZA LTDA |
| Número do empenho: | 13953 | Data de lançamento: | 03/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | nitrogênio p/teste - nitrogênio | 87,00 | 87,00 |
| 1.00 | óleo sistema ar condicionado | 166,00 | 166,00 |
| 1.00 | CARGA DE GAS | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | FILTRO SECADOR | 387,00 | 387,00 |
| 1.00 | CO2 P/TESTE VAZAMENTO | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | KIT DE REPARO COMPRESSOR | 198,00 | 198,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO DA POLIA | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | TORNO CONJ. EMBREAGEM | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | ECOMATE LIMPEZA INTERNA SISTEMA | 187,00 | 187,00 |
| 2.00 | tampa metal | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | PRODUTO LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃODO CAMINHÃO FROTA 186 PLACA IXM 9604, CFE MEMORANDO SAPMA 231/2024. ORDEM DE COMPRA 1477/2024. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | nitrogênio p/teste - nitrogênio óleo sistema ar condicionado CARGA DE GAS FILTRO SECADOR CO2 P/TESTE VAZAMENTO KIT DE REPARO COMPRESSOR ROLAMENTO DA POLIA TORNO CONJ. EMBREAGEM ECOMATE LIMPEZA INTERNA SISTEMA tampa metal PRODUTO LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃODO CAMINHÃO FROTA 186 PLACA IXM 9604, CFE MEMORANDO SAPMA 231/2024. ORDEM DE COMPRA 1477/2024. | 1.865,00 | ||
| 08/10/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃODO CAMINHÃO FROTA 186 PLACA IXM 9604, CFE MEMORANDO SAPMA 231/2024. ORDEM DE COMPRA 1477/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 626 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER. | 1.865,00 | ||
| 17/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13953/2024 ROBERTA FIUZA LTDA - 29620 | 1.865,00 | ||
| TOTAL | 1.865,00 | 1.865,00 | 1.865,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
