SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
nitrogênio p/teste - nitrogênio
87,00
87,00
1.00
óleo sistema ar condicionado
166,00
166,00
1.00
CARGA DE GAS
250,00
250,00
1.00
FILTRO SECADOR
387,00
387,00
1.00
CO2 P/TESTE VAZAMENTO
100,00
100,00
1.00
KIT DE REPARO COMPRESSOR
198,00
198,00
1.00
ROLAMENTO DA POLIA
180,00
180,00
1.00
TORNO CONJ. EMBREAGEM
150,00
150,00
1.00
ECOMATE LIMPEZA INTERNA SISTEMA
187,00
187,00
2.00
tampa metal
40,00
80,00
1.00
PRODUTO LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃODO CAMINHÃO FROTA 186 PLACA IXM 9604, CFE MEMORANDO SAPMA 231/2024. ORDEM DE COMPRA 1477/2024.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2024
nitrogênio p/teste - nitrogênio óleo sistema ar condicionado CARGA DE GAS FILTRO SECADOR CO2 P/TESTE VAZAMENTO KIT DE REPARO COMPRESSOR ROLAMENTO DA POLIA TORNO CONJ. EMBREAGEM ECOMATE LIMPEZA INTERNA SISTEMA tampa metal PRODUTO LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃODO CAMINHÃO FROTA 186 PLACA IXM 9604, CFE MEMORANDO SAPMA 231/2024. ORDEM DE COMPRA 1477/2024.
1.865,00
08/10/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃODO CAMINHÃO FROTA 186 PLACA IXM 9604, CFE MEMORANDO SAPMA 231/2024. ORDEM DE COMPRA 1477/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 626 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER.
1.865,00
17/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13953/2024
ROBERTA FIUZA LTDA - 29620
1.865,00
TOTAL
1.865,00
1.865,00
1.865,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
