| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 13957 | Data de lançamento: | 03/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Receituário Azul – B: Tamanho 23x9cm - Sulfite 75g/m² - 02 vias – numerado – cor azul - bloco com 100 folhas (50x2) acabamento blocado com cola – impressão em preto - modelo em anexo item 30 - A empresa vencedora deverá encaminhar a arte para aprovação antes da impressão do item. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS DE RECEITUÁRIO AZUL B PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1589/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 76-2024. | 5,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | Receituário Azul – B: Tamanho 23x9cm - Sulfite 75g/m² - 02 vias – numerado – cor azul - bloco com 100 folhas (50x2) acabamento blocado com cola – impressão em preto - modelo em anexo item 30 - A empresa vencedora deverá encaminhar a arte para aprovação antes da impressão do item. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS DE RECEITUÁRIO AZUL B PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1589/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 76-2024. | 500,00 | ||
| 24/10/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS DE RECEITUÁRIO AZUL B PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1589/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 76-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3436 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 500,00 | ||
| 29/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13957/2024 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - 34424 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
