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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13957 Data de lançamento: 03/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Receituário Azul – B: Tamanho 23x9cm - Sulfite 75g/m² - 02 vias – numerado – cor azul - bloco com 100 folhas (50x2) acabamento blocado com cola – impressão em preto - modelo em anexo item 30 - A empresa vencedora deverá encaminhar a arte para aprovação antes da impressão do item. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS DE RECEITUÁRIO AZUL B PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1589/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 76-2024. 5,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2024 Receituário Azul – B: Tamanho 23x9cm - Sulfite 75g/m² - 02 vias – numerado – cor azul - bloco com 100 folhas (50x2) acabamento blocado com cola – impressão em preto - modelo em anexo item 30 - A empresa vencedora deverá encaminhar a arte para aprovação antes da impressão do item. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS DE RECEITUÁRIO AZUL B PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1589/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 76-2024. 500,00
24/10/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS DE RECEITUÁRIO AZUL B PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1589/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 76-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3436 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. 500,00
29/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13957/2024 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - 34424 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.