Nome do Credor: FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
13974
Data de lançamento:
04/10/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO DAFORIN 20MG/ML(1 FRASCO)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE INFANTE, CFE PROCEDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MEMORANDO SS/AB 1607/2024 E ORDEM DE COMPRA 1486/2024.
49,50
49,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO DAFORIN 20MG/ML(1 FRASCO)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE INFANTE, CFE PROCEDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MEMORANDO SS/AB 1607/2024 E ORDEM DE COMPRA 1486/2024.
49,50
27/12/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO DAFORIN 20MG/ML(1 FRASCO)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE INFANTE, CFE PROCEDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MEMORANDO SS/AB 1607/2024 E ORDEM DE COMPRA 1486/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4423 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
49,50
30/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13974/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
48,91
30/12/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13974/2024
0,59
TOTAL
49,50
49,50
49,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
