| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 13975 | Data de lançamento: | 04/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO COMPART - FILTRO | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE | 66,14 | 66,14 |
| 1.00 | ANEL RETENTOR | 18,05 | 18,05 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRO DO AR | 105,00 | 105,00 |
| 1.00 | LIMPA AR BIO-AIR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 227 PLACA JCX2E76 DURANTE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000KM, CFE MEMORANDO SS/AB 1609/2024. ORDEM DE COMPRA 1484/2024. | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | FILTRO COMPART - FILTRO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ANEL RETENTOR ELEMENTO FILTRO DO AR LIMPA AR BIO-AIR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 227 PLACA JCX2E76 DURANTE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000KM, CFE MEMORANDO SS/AB 1609/2024. ORDEM DE COMPRA 1484/2024. | 359,19 | ||
| 15/10/2024 | FILTRO COMPART - FILTRO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ANEL RETENTOR ELEMENTO FILTRO DO AR LIMPA AR BIO-AIR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 227 PLACA JCX2E76 DURANTE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000KM, CFE MEMORANDO SS/AB 1609/2024. ORDEM DE COMPRA 1484/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 115360 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 359,19 | ||
| 11/11/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13975/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 354,88 | ||
| 11/11/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13975/2024 | 4,31 | ||
| TOTAL | 359,19 | 359,19 | 359,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15/10/2024 | 4,31 | 7700/2024 | Lançada |
| TOTAL | 4,31 |
