Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GEOMETRIA E BALANCEAMENTO
160,00
160,00
1.00
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 227 PLACA JCX2E76 DURANTE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000KM, CFE MEMORANDO SS/AB 1609/2024. ORDEM DE SERVIÇO 1482/2024.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2024
GEOMETRIA E BALANCEAMENTO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 227 PLACA JCX2E76 DURANTE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000KM, CFE MEMORANDO SS/AB 1609/2024. ORDEM DE SERVIÇO 1482/2024.
200,00
15/10/2024
GEOMETRIA E BALANCEAMENTO
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 227 PLACA JCX2E76 DURANTE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000KM, CFE MEMORANDO SS/AB 1609/2024. ORDEM DE SERVIÇO 1482/2024. LIQUIDDO CFE. NF Nº 4077 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
200,00
11/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13977/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
190,40
11/11/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13977/2024
9,60
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
