SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE CABINE SK 409
50,00
50,00
8.00
VEDADOR DE BORRACHA
3,75
30,00
50.00
PRESILHA
0,60
30,00
1.00
ADITIVO
93,00
93,00
1.00
PRODUTO LIMPEZA DO EVAPORADOR
40,00
40,00
1.00
TELA DO RADIADOR
70,00
70,00
1.00
LANTERNA SUPERIOR GABINE LE
48,00
48,00
1.00
PRESSOSTATO
168,00
168,00
1.00
VALVULA DE EXPANSÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 186 PLACA IXM 9604, CFE MEMORANDO SAPMA 236/2024 E ORDEM DE COMPRA 1485/2024.
357,00
357,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2024
FILTRO DE CABINE SK 409 VEDADOR DE BORRACHA PRESILHA ADITIVO PRODUTO LIMPEZA DO EVAPORADOR TELA DO RADIADOR LANTERNA SUPERIOR GABINE LE PRESSOSTATO VALVULA DE EXPANSÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 186 PLACA IXM 9604, CFE MEMORANDO SAPMA 236/2024 E ORDEM DE COMPRA 1485/2024.
886,00
14/10/2024
FILTRO DE CABINE SK 409
VEDADOR DE BORRACHA
PRESILHA
ADITIVO
PRODUTO LIMPEZA DO EVAPORADOR
TELA DO RADIADOR
LANTERNA SUPERIOR GABINE LE
PRESSOSTATO
VALVULA DE EXPANSÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 186 PLACA IXM 9604, CFE MEMORANDO SAPMA 236/2024 E ORDEM DE COMPRA 1485/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 628 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER.
886,00
16/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13978/2024
ROBERTA FIUZA LTDA - 29620
886,00
TOTAL
886,00
886,00
886,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
