3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRISIONEIRO DESCARGA
20,00
20,00
1.00
JUNTA DESCARGA MOTOSERRA
30,00
30,00
1.00
CORRENTE 3/8
100,00
100,00
1.00
CORRENTE 3/8 MOT.
100,00
100,00
1.00
LIMA / AFIAR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NAS MOTOSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 180/2024 E ORDEM DE COMPRA 1488/2024.
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2024
PRISIONEIRO DESCARGA JUNTA DESCARGA MOTOSERRA CORRENTE 3/8 CORRENTE 3/8 MOT. LIMA / AFIAR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NAS MOTOSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 180/2024 E ORDEM DE COMPRA 1488/2024.
295,00
10/10/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NAS MOTOSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 180/2024 E ORDEM DE COMPRA 1488/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 57126212 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS.
295,00
15/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13980/2024
SERGIO KRAMMES JUNIOR - 329
295,00
TOTAL
295,00
295,00
295,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
