Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13981
Data de lançamento:
04/10/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO AMATO 50MG (2 CAIXAS)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA INFANTE, SOB PROCEDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MEMORANDO SS/AB 1605/2024 E ORDEM DE COMPRA 1480/2024.
85,58
171,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO AMATO 50MG (2 CAIXAS)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA INFANTE, SOB PROCEDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MEMORANDO SS/AB 1605/2024 E ORDEM DE COMPRA 1480/2024.
171,16
22/10/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO AMATO 50MG (2 CAIXAS)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA INFANTE, SOB PROCEDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MEMORANDO SS/AB 1605/2024 E ORDEM DE COMPRA 1480/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 47.416 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
171,16
23/10/2024
Pagamento de Empenho 13981/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
171,16
TOTAL
171,16
171,16
171,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
