| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004 |
| Número do empenho: | 13985 | Data de lançamento: | 04/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 97.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA REALIZADOS NOS CANTEIROS DA RUA GEORGE WALTER DUUR CFE.DFD SO Nº780/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2023. | 16,71 | 1.620,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA REALIZADOS NOS CANTEIROS DA RUA GEORGE WALTER DUUR CFE.DFD SO Nº780/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2023. | 1.620,87 | ||
| 08/10/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA REALIZADOS NOS CANTEIROS DA RUA GEORGE WALTER DUUR CFE.DFD SO Nº780/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 1.620,87 | ||
| 10/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13985/2024 ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004 - 32806 | 1.620,87 | ||
| TOTAL | 1.620,87 | 1.620,87 | 1.620,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
