| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 35 134 331 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 13987 | Data de lançamento: | 04/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3247.00 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NA PRACINHA E RUAS DO BAIRRO CH | 0,47 | 1.526,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NA PRACINHA E RUAS DO BAIRRO CHÁCARA CFE.DFD SO Nº779/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº46/2024. | 1.526,09 | ||
| 10/10/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NA PRACINHA E RUAS DO BAIRRO CHÁCARA CFE.DFD SO Nº779/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº46/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO OLINDO DE CAMPOS E FISCAL DE CONTRATO TAINARA D. TELES. | 1.526,09 | ||
| 15/10/2024 | Pagamento de Empenho 13987/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.526,09 | ||
| TOTAL | 1.526,09 | 1.526,09 | 1.526,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
