| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
| Número do empenho: | 13995 | Data de lançamento: | 07/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE (PARE) | 100,00 | 600,00 |
| 8.00 | PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE (VELOCIDADE) | 100,00 | 800,00 |
| 1.00 | PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE (TONELADA) | 100,00 | 100,00 |
| 10.00 | PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE (NOME RUA) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DE TRÂNSITO EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 175/2024 E ORDEM DE COMPRA 1489/2024. | 100,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE (PARE) PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE (VELOCIDADE) PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE (TONELADA) PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE (NOME RUA) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DE TRÂNSITO EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 175/2024 E ORDEM DE COMPRA 1489/2024. | 2.500,00 | ||
| 14/11/2024 | PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE (PARE) PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE (VELOCIDADE) PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE (TONELADA) PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE (NOME RUA) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DE TRÂNSITO EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 175/2024 E ORDEM DE COMPRA 1489/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57147821 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 2.500,00 | ||
| 22/11/2024 | Pagamento de Empenho 13995/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
