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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078	Exportar os Dados

Número do empenho:	13996	Data de lançamento:	07/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Troca de pneu Carro Pequeno	15,00	60,00
4.00	Conserto de pneu carro pequeno VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO CRONOS Nº219 E DA RANGER Nº187 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1629/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023.	15,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2024	Troca de pneu Carro Pequeno Conserto de pneu carro pequeno VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO CRONOS Nº219 E DA RANGER Nº187 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1629/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023.	120,00
30/10/2024	VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO CRONOS Nº219 E DA RANGER Nº187 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1629/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 24 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		120,00
04/11/2024	Pagamento de Empenho 13996/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00