Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13997	Data de lançamento:	07/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO/DIREITO S/AXIAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 178/2024 E ORDEM DE COMPRA 1490/2024.	285,90	571,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2024	TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO/DIREITO S/AXIAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 178/2024 E ORDEM DE COMPRA 1490/2024.	571,80
10/10/2024	TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO/DIREITO S/AXIAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 178/2024 E ORDEM DE COMPRA 1490/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 22742 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO D SMOV OLINDO DE CAMPOS.		571,80
16/10/2024	Pagamento de Empenho 13997/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			571,80
TOTAL		571,80	571,80	571,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®