| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 13997 | Data de lançamento: | 07/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO/DIREITO S/AXIAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 178/2024 E ORDEM DE COMPRA 1490/2024. | 285,90 | 571,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO/DIREITO S/AXIAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 178/2024 E ORDEM DE COMPRA 1490/2024. | 571,80 | ||
| 10/10/2024 | TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO/DIREITO S/AXIAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 178/2024 E ORDEM DE COMPRA 1490/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 22742 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO D SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 571,80 | ||
| 16/10/2024 | Pagamento de Empenho 13997/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 571,80 | ||
| TOTAL | 571,80 | 571,80 | 571,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
