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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078	Exportar os Dados

Número do empenho:	13998	Data de lançamento:	07/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Troca de pneu Carro Pequeno	15,00	75,00
2.00	Conserto de pneu carro pequeno VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PENUS DOS VEÍCULOS SPIN Nº227, VAN Nº223 E VAN LOCADA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1629/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023.	15,00	30,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2024	Troca de pneu Carro Pequeno Conserto de pneu carro pequeno VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PENUS DOS VEÍCULOS SPIN Nº227, VAN Nº223 E VAN LOCADA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1629/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023.	105,00
TOTAL		105,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				105,00