Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078	Exportar os Dados

Número do empenho:	13998	Data de lançamento:	07/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Troca de pneu Carro Pequeno	15,00	75,00
2.00	Conserto de pneu carro pequeno VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PENUS DOS VEÍCULOS SPIN Nº227, VAN Nº223 E VAN LOCADA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1629/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023.	15,00	30,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2024	Troca de pneu Carro Pequeno Conserto de pneu carro pequeno VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PENUS DOS VEÍCULOS SPIN Nº227, VAN Nº223 E VAN LOCADA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1629/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023.	105,00
30/10/2024	Troca de pneu Carro Pequeno Conserto de pneu carro pequeno VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PENUS DOS VEÍCULOS SPIN Nº227, VAN Nº223 E VAN LOCADA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1629/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 25 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		105,00
01/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13998/2024 MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 - 28203			105,00
TOTAL		105,00	105,00	105,00
SALDO A PAGAR				0,00