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Exercício: 2024
Nome do Credor: 49.976.759 EMANOELLY ANDRADE PIMENTEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	14	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	188 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM, ORNAMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPARO E DESMONTAGEM DE ITENS NATALINOS PARA PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 483/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 188/23 E CONTRATO 162/2023.	20.400,00	20.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM, ORNAMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPARO E DESMONTAGEM DE ITENS NATALINOS PARA PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 483/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 188/23 E CONTRATO 162/2023.	20.400,00
15/01/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM, ORNAMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPARO E DESMONTAGEM DE ITENS NATALINOS PARA PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 483/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 188/23 E CONTRATO 162/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº 900/2 ATESTADA PELA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		20.400,00
18/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2024 49976759 EMANOELLY ANDRADE PIMENTEL - 33953			20.400,00
TOTAL		20.400,00	20.400,00	20.400,00
SALDO A PAGAR				0,00