| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
| Número do empenho: | 14000 | Data de lançamento: | 07/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.38 | MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ARADO DE PÉ DE PATO E NA NIVELADORA STA PLAN Nº02 CFE.MEMORANDO SAPMA Nº243/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº105/2022. | 80,00 | 3.630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ARADO DE PÉ DE PATO E NA NIVELADORA STA PLAN Nº02 CFE.MEMORANDO SAPMA Nº243/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº105/2022. | 3.630,00 | ||
| 14/10/2024 | MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO ARADO DE PÉ DE PATO E NA NIVELADORA STA PLAN Nº02 CFE.MEMORANDO SAPMA Nº243/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº105/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 84 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER. | 3.630,00 | ||
| 16/10/2024 | Pagamento de Empenho 14000/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.630,00 | ||
| TOTAL | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
