Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, ROÇADA, PINTURA E LIMPEZA EM CORDÕES NAS RUAS: 7 DE SETEMBRO (02 QUADRAS), RUA ARARAS (01 QUADRA), RUA DUMONCEL FILHO (03 QUADRAS), AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN E RUA JOÃO CARLOS LICKS, CFE DFD SO 751/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12969/2024.
16,71
1.804,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, ROÇADA, PINTURA E LIMPEZA EM CORDÕES NAS RUAS: 7 DE SETEMBRO (02 QUADRAS), RUA ARARAS (01 QUADRA), RUA DUMONCEL FILHO (03 QUADRAS), AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN E RUA JOÃO CARLOS LICKS, CFE DFD SO 751/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12969/2024.
1.804,68
07/10/2024
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, ROÇADA, PINTURA E LIMPEZA EM CORDÕES NAS RUAS: 7 DE SETEMBRO (02 QUADRAS), RUA ARARAS (01 QUADRA), RUA DUMONCEL FILHO (03 QUADRAS), AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN E RUA JOÃO CARLOS LICKS, CFE DFD SO 751/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12969/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS.
1.804,68
09/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14004/2024
FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 - 30799
1.804,68
TOTAL
1.804,68
1.804,68
1.804,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
