| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 |
| Número do empenho: | 14004 | Data de lançamento: | 07/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 108.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, ROÇADA, PINTURA E LIMPEZA EM CORDÕES NAS RUAS: 7 DE SETEMBRO (02 QUADRAS), RUA ARARAS (01 QUADRA), RUA DUMONCEL FILHO (03 QUADRAS), AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN E RUA JOÃO CARLOS LICKS, CFE DFD SO 751/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12969/2024. | 16,71 | 1.804,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, ROÇADA, PINTURA E LIMPEZA EM CORDÕES NAS RUAS: 7 DE SETEMBRO (02 QUADRAS), RUA ARARAS (01 QUADRA), RUA DUMONCEL FILHO (03 QUADRAS), AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN E RUA JOÃO CARLOS LICKS, CFE DFD SO 751/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12969/2024. | 1.804,68 | ||
| 07/10/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, ROÇADA, PINTURA E LIMPEZA EM CORDÕES NAS RUAS: 7 DE SETEMBRO (02 QUADRAS), RUA ARARAS (01 QUADRA), RUA DUMONCEL FILHO (03 QUADRAS), AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN E RUA JOÃO CARLOS LICKS, CFE DFD SO 751/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12969/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS. | 1.804,68 | ||
| 09/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14004/2024 FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 - 30799 | 1.804,68 | ||
| TOTAL | 1.804,68 | 1.804,68 | 1.804,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
