| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
| Número do empenho: | 14012 | Data de lançamento: | 08/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Calçamento e Pavimentação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE OBRAS DE 2.856,00 M² DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA DOS PINHAIS, NO BAIRRO ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ – RS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMAS QUE FAZEM PARTE DO EDITAL, CFE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 19/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140-2024. | 4.551,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE OBRAS DE 2.856,00 M² DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA DOS PINHAIS, NO BAIRRO ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ – RS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMAS QUE FAZEM PARTE DO EDITAL, CFE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 19/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140-2024. | 4.551,65 | ||
| 08/10/2024 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE OBRAS DE 2.856,00 M² DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA DOS PINHAIS, CFE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 19/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 130 ANEXA E ATESTADA PELO ENG.º CIVIL JEFÉRSON MÜLLER. | 4.551,65 | ||
| 10/10/2024 | Pagamento de Empenho 14012/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.551,65 | ||
| TOTAL | 4.551,65 | 4.551,65 | 4.551,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
