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Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	14053	Data de lançamento:	08/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - OUTUBRO/2024	0,00	7.640,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2024	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - OUTUBRO/2024	7.640,32
08/10/2024	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DO VALE REFEIÇÃO DE OUTUBRO/2024. LIQUIDADO CONFORME BOLETO 0073526515 ATESTADO PELO FISCAL DE CONTRATO SR ADEMIR REFATTI.		7.640,32
09/10/2024	Pagamento de Empenho 14053/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.640,32
TOTAL		7.640,32	7.640,32	7.640,32
SALDO A PAGAR				0,00