Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NA INLEGIS: "CONTRATAÇÕES DIRETA NA PRÁTICA, ESTUDO DAS HIPÓTESES DE INEXIGIBILIDADE E DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CAUTELAS PARA EVITAR CONTRATAÇÕES DIRETAS INDEVIDAS E RESPONSABILIZAÇÃO", EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22/10 À 25/10, CFE MEMORANDO COMPRAS 002/2024. SAÍDA DIA 21/10 ÀS 09:30H E RETORNO DIA 25/10 ÀS 18:30 HORAS.
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1.764,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NA INLEGIS: "CONTRATAÇÕES DIRETA NA PRÁTICA, ESTUDO DAS HIPÓTESES DE INEXIGIBILIDADE E DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CAUTELAS PARA EVITAR CONTRATAÇÕES DIRETAS INDEVIDAS E RESPONSABILIZAÇÃO", EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22/10 À 25/10, CFE MEMORANDO COMPRAS 002/2024. SAÍDA DIA 21/10 ÀS 09:30H E RETORNO DIA 25/10 ÀS 18:30 HORAS.
1.764,00
08/10/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NA INLEGIS: "CONTRATAÇÕES DIRETA NA PRÁTICA, ESTUDO DAS HIPÓTESES DE INEXIGIBILIDADE E DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CAUTELAS PARA EVITAR CONTRATAÇÕES DIRETAS INDEVIDAS E RESPONSABILIZAÇÃO", EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22/10 À 25/10, CFE MEMORANDO COMPRAS 002/2024. SAÍDA DIA 21/10 ÀS 09:30H E RETORNO DIA 25/10 ÀS 18:30 HORAS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.
1.764,00
15/10/2024
Pagamento de Empenho 14094/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.764,00
TOTAL
1.764,00
1.764,00
1.764,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
