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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho

Número do empenho:	14100	Data de lançamento:	08/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
32.90	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO DO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1632/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	16,71	549,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO DO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1632/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	549,76
TOTAL		549,76	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				549,76

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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