| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E |
| Número do empenho: | 14101 | Data de lançamento: | 08/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 50 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Toner compatível com impressora HP Pro 4003dw | 92,99 | 185,98 |
| 20.00 | Toner compatível com impressora Samsung M 2070W | 32,99 | 659,80 |
| 2.00 | Cartucho de Tinta HP Colorido nº 60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHO DE TINTA PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1622/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 50/2024. | 81,60 | 163,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | Toner compatível com impressora HP Pro 4003dw Toner compatível com impressora Samsung M 2070W Cartucho de Tinta HP Colorido nº 60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHO DE TINTA PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1622/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 50/2024. | 1.008,98 | ||
| 11/11/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHO DE TINTA PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1622/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 50/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13300 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL ANGELA BIRKHAN. | 1.008,98 | ||
| 14/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14101/2024 J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - 23449 | 1.008,98 | ||
| TOTAL | 1.008,98 | 1.008,98 | 1.008,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
