O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E

Dados do Empenho
Número do empenho: 14101 Data de lançamento: 08/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 50 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Toner compatível com impressora HP Pro 4003dw 92,99 185,98
20.00 Toner compatível com impressora Samsung M 2070W 32,99 659,80
2.00 Cartucho de Tinta HP Colorido nº 60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHO DE TINTA PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1622/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 50/2024. 81,60 163,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2024 Toner compatível com impressora HP Pro 4003dw Toner compatível com impressora Samsung M 2070W Cartucho de Tinta HP Colorido nº 60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHO DE TINTA PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1622/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 50/2024. 1.008,98
11/11/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHO DE TINTA PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1622/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 50/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13300 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL ANGELA BIRKHAN. 1.008,98
14/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14101/2024 J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - 23449 1.008,98
TOTAL 1.008,98 1.008,98 1.008,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.