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Exercício: 2024
Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E	Exportar os Dados

Número do empenho:	14101	Data de lançamento:	08/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	50 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Toner compatível com impressora HP Pro 4003dw	92,99	185,98
20.00	Toner compatível com impressora Samsung M 2070W	32,99	659,80
2.00	Cartucho de Tinta HP Colorido nº 60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHO DE TINTA PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1622/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 50/2024.	81,60	163,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2024	Toner compatível com impressora HP Pro 4003dw Toner compatível com impressora Samsung M 2070W Cartucho de Tinta HP Colorido nº 60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHO DE TINTA PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1622/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 50/2024.	1.008,98
TOTAL		1.008,98	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.008,98