STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CAFF (CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI), EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 09/10 ÀS 14:30H E RETORNO DIA 10/10 ÀS 22:00H, CFE MEMORANDO STASH 560/2024.
0,00
504,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CAFF (CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI), EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 09/10 ÀS 14:30H E RETORNO DIA 10/10 ÀS 22:00H, CFE MEMORANDO STASH 560/2024.
504,00
09/10/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CAFF (CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI), EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 09/10 ÀS 14:30H E RETORNO DIA 10/10 ÀS 22:00H, CFE MEMORANDO STASH 560/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITYTER GRAVE.
504,00
21/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014116/2024
JULIANA RIBAS COSTA - 16248
504,00
TOTAL
504,00
504,00
504,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
