| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO DAROLD PEREIRA ME |
| Número do empenho: | 14117 | Data de lançamento: | 09/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Meia Página em página ímpar interna - colorido | 710,00 | 710,00 |
| 3.00 | Página inteira em página ímpar interna - colorido | 1.420,00 | 4.260,00 |
| 1.00 | Quarto de Página em página ímpar interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAS EDIÇÕES DE 06/09; 13/09 e 27/09, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 125-2023 E MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 157/2024. | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | Meia Página em página ímpar interna - colorido Página inteira em página ímpar interna - colorido Quarto de Página em página ímpar interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAS EDIÇÕES DE 06/09; 13/09 e 27/09, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 125-2023 E MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 157/2024. | 5.390,00 | ||
| 09/10/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAS EDIÇÕES DE 06/09; 13/09 e 27/09, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 125-2023 E MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 157/2024.LIQUIDADO CFE NF Nº 1430 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE IMPRENSA FRANCISCO A DA S JUNIOR. | 5.390,00 | ||
| 14/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014117/2024 FRANCISCO DAROLD PEREIRA ME - 17480 | 5.390,00 | ||
| TOTAL | 5.390,00 | 5.390,00 | 5.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
