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Exercício: 2024
Nome do Credor: C QUADROS DE MELLO MESSERSCHMIDT	Exportar os Dados

Número do empenho:	14118	Data de lançamento:	09/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Página inteira em página ímpar interna - colorido EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO MÊS DE SETEMBROO DA REVISTA ENFOQUE SOBRE O OUTUBRO ROSA E CRONOGRAMA DE RECOLHIMENTO DE GALHOS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 127-2023 E MEMORANDO COMUNICAÇÃO Nº 158/2024.	1.420,00	2.840,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2024	Página inteira em página ímpar interna - colorido EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO MÊS DE SETEMBROO DA REVISTA ENFOQUE SOBRE O OUTUBRO ROSA E CRONOGRAMA DE RECOLHIMENTO DE GALHOS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 127-2023 E MEMORANDO COMUNICAÇÃO Nº 158/2024.	2.840,00
09/10/2024	EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO MÊS DE SETEMBROO DA REVISTA ENFOQUE SOBRE O OUTUBRO ROSA E CRONOGRAMA DE RECOLHIMENTO DE GALHOS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 127-2023 E MEMORANDO COMUNICAÇÃO Nº 158/2024.LIQUIDADO CFE NF Nº 1104 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO FRANCISCO A DA S JUNIOR.		2.840,00
14/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14118/2024 C QUADROS DE MELLO MESSERSCHMIDT - 4626			2.840,00
TOTAL		2.840,00	2.840,00	2.840,00
SALDO A PAGAR				0,00