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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021

Dados do Empenho
Número do empenho: 14123 Data de lançamento: 09/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MNT BRINQUEDO CARCAÇA CABINE CAMINHÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA, MONTAGEM, LIXAÇÃO, PINTURA, CONSERTO GERAL E COLOCAÇAO DE BANCO NO BRINQUEDO "CABINE DE CAMINHÃO" DA PRACINHA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1021/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1505/2024. 5.350,00 5.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2024 SERVIÇO MNT BRINQUEDO CARCAÇA CABINE CAMINHÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA, MONTAGEM, LIXAÇÃO, PINTURA, CONSERTO GERAL E COLOCAÇAO DE BANCO NO BRINQUEDO "CABINE DE CAMINHÃO" DA PRACINHA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1021/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1505/2024. 5.350,00
23/10/2024 SERVIÇO MNT BRINQUEDO CARCAÇA CABINE CAMINHÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA, MONTAGEM, LIXAÇÃO, PINTURA, CONSERTO GERAL E COLOCAÇAO DE BANCO NO BRINQUEDO "CABINE DE CAMINHÃO" DA PRACINHA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1021/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1505/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 43 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. 5.350,00
24/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014123/2024 EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 - 21833 5.350,00
TOTAL 5.350,00 5.350,00 5.350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.