| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
| Número do empenho: | 14123 | Data de lançamento: | 09/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MNT BRINQUEDO CARCAÇA CABINE CAMINHÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA, MONTAGEM, LIXAÇÃO, PINTURA, CONSERTO GERAL E COLOCAÇAO DE BANCO NO BRINQUEDO "CABINE DE CAMINHÃO" DA PRACINHA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1021/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1505/2024. | 5.350,00 | 5.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | SERVIÇO MNT BRINQUEDO CARCAÇA CABINE CAMINHÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA, MONTAGEM, LIXAÇÃO, PINTURA, CONSERTO GERAL E COLOCAÇAO DE BANCO NO BRINQUEDO "CABINE DE CAMINHÃO" DA PRACINHA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1021/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1505/2024. | 5.350,00 | ||
| 23/10/2024 | SERVIÇO MNT BRINQUEDO CARCAÇA CABINE CAMINHÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA, MONTAGEM, LIXAÇÃO, PINTURA, CONSERTO GERAL E COLOCAÇAO DE BANCO NO BRINQUEDO "CABINE DE CAMINHÃO" DA PRACINHA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1021/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1505/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 43 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 5.350,00 | ||
| 24/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014123/2024 EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 - 21833 | 5.350,00 | ||
| TOTAL | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
