| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 14124 | Data de lançamento: | 09/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MNT ALARME VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ALARME DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 556/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1506/2024. | 205,00 | 205,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | SERVIÇO MNT ALARME VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ALARME DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 556/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1506/2024. | 205,00 | ||
| 11/10/2024 | SERVIÇO MNT ALARME VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ALARME DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 556/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1506/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13525 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 205,00 | ||
| 21/10/2024 | Pagamento de Empenho 14124/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 205,00 | ||
| TOTAL | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
