Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14124
Data de lançamento:
09/10/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MNT ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ALARME DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 556/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1506/2024.
205,00
205,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2024
SERVIÇO MNT ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ALARME DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 556/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1506/2024.
205,00
11/10/2024
SERVIÇO MNT ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ALARME DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 556/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1506/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13525 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
205,00
21/10/2024
Pagamento de Empenho 14124/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
205,00
TOTAL
205,00
205,00
205,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
