Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14125
Data de lançamento:
09/10/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SENSOR INFRAVERMELHO IRD-640 PET
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR INFRAVERMELHO PARA MANUTENÇÃO NO ALARME DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 556/2024 E ORDEM DE COMPRA 1507/2024.
140,58
140,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2024
SENSOR INFRAVERMELHO IRD-640 PET
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR INFRAVERMELHO PARA MANUTENÇÃO NO ALARME DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 556/2024 E ORDEM DE COMPRA 1507/2024.
140,58
11/10/2024
SENSOR INFRAVERMELHO IRD-640 PET
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR INFRAVERMELHO PARA MANUTENÇÃO NO ALARME DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 556/2024 E ORDEM DE COMPRA 1507/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4183 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
140,58
21/10/2024
Pagamento de Empenho 14125/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
140,58
TOTAL
140,58
140,58
140,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
