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Exercício: 2024
Nome do Credor: ERNI VOLNEI LAGEMANN	Exportar os Dados

Número do empenho:	14127	Data de lançamento:	09/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.67	Serviços de remoção, conserto, reforma e instalação de telhas, cumeeiras, manta asfáltica e beiral. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1649/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2024.	60,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2024	Serviços de remoção, conserto, reforma e instalação de telhas, cumeeiras, manta asfáltica e beiral. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1649/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2024.	400,00
15/10/2024	Serviços de remoção, conserto, reforma e instalação de telhas, cumeeiras, manta asfáltica e beiral. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1649/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN.		400,00
18/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14127/2024 ERNI VOLNEI LAGEMANN - 29176			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00