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Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072	Exportar os Dados

Número do empenho:	14131	Data de lançamento:	09/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
332.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO PÁTIO DO GINÁSIO MUNICIPAL OLMIRO RODRIGUES - BAIRRO FLORESTA - CFE.MEMORANDO SE Nº1044/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº07/2022.	1,55	514,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO PÁTIO DO GINÁSIO MUNICIPAL OLMIRO RODRIGUES - BAIRRO FLORESTA - CFE.MEMORANDO SE Nº1044/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº07/2022.	514,60
11/10/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO PÁTIO DO GINÁSIO MUNICIPAL OLMIRO RODRIGUES - BAIRRO FLORESTA - CFE.MEMORANDO SE Nº1044/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº07/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 25 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		514,60
16/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14131/2024 GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 - 18115			514,60
TOTAL		514,60	514,60	514,60
SALDO A PAGAR				0,00