| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
| Número do empenho: | 14132 | Data de lançamento: | 09/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE TELEFONIA FIXA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA COM O CÓDIGO 21, MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2023, ANEXAS NO EMPENHO. | 178,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA COM O CÓDIGO 21, MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2023, ANEXAS NO EMPENHO. | 178,23 | ||
| 09/10/2024 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA COM O CÓDIGO 21, MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2023, ANEXAS NO EMPENHO.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. | 178,23 | ||
| 14/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14132/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254 | 178,23 | ||
| TOTAL | 178,23 | 178,23 | 178,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
