Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
14132
Data de lançamento:
09/10/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA COM O CÓDIGO 21, MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2023, ANEXAS NO EMPENHO.
0,00
178,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA COM O CÓDIGO 21, MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2023, ANEXAS NO EMPENHO.
178,23
09/10/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA COM O CÓDIGO 21, MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2023, ANEXAS NO EMPENHO.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.
178,23
14/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14132/2024
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254
178,23
TOTAL
178,23
178,23
178,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
