Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: 50 971 824 GILMAR DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14137	Data de lançamento:	09/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.40	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO SE Nº1060/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº75/2023.	90,00	306,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2024	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO SE Nº1060/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº75/2023.	306,00
15/10/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO SE Nº1060/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº75/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 18 ANEXA E ATESTADA PELA TEC. ADM E PEDAG CLEDECI CHIESA.		306,00
22/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014137/2024 50 971 824 GILMAR DE SOUZA - 33218			306,00
TOTAL		306,00	306,00	306,00
SALDO A PAGAR				0,00