| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL |
| Número do empenho: | 14154 | Data de lançamento: | 10/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RETENTOR CUBO DIANTEIRO GM BLAZER | 125,00 | 250,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO | 98,00 | 98,00 |
| 3.00 | ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXT | 98,00 | 294,00 |
| 2.00 | DISCO DE FREIO VENTILADO DIANTEIRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 1030/2024 E ORDEM DE COMPRA 1509/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11362/2024. | 244,00 | 488,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | RETENTOR CUBO DIANTEIRO GM BLAZER ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXT DISCO DE FREIO VENTILADO DIANTEIRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 1030/2024 E ORDEM DE COMPRA 1509/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11362/2024. | 1.130,00 | ||
| 15/10/2024 | RETENTOR CUBO DIANTEIRO GM BLAZER ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXT DISCO DE FREIO VENTILADO DIANTEIRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 1030/2024 E ORDEM DE COMPRA 1509/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11362/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4317 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 1.130,00 | ||
| 23/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014154/2024 FERNANDO GENGNAGEL - 19313 | 1.130,00 | ||
| TOTAL | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
