SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ALMOFADA DE IMPRESSORA EPSON L3110
140,00
140,00
1.00
CABEÇA IMPRESSÃO HP 416
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS CRECHES NONA OLGA E ÂNGELA MARIA, CFE MEMORANDO SE 1054/2024 E ORDEM DE COMPRA 1512/2024.
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2024
ALMOFADA DE IMPRESSORA EPSON L3110 CABEÇA IMPRESSÃO HP 416
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS CRECHES NONA OLGA E ÂNGELA MARIA, CFE MEMORANDO SE 1054/2024 E ORDEM DE COMPRA 1512/2024.
320,00
11/10/2024
ALMOFADA DE IMPRESSORA EPSON L3110
CABEÇA IMPRESSÃO HP 416
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS CRECHES NONA OLGA E ÂNGELA MARIA, CFE MEMORANDO SE 1054/2024 E ORDEM DE COMPRA 1512/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57190987 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. EM INFORMATICA JEISON DRUM.
320,00
16/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014157/2024
PAULO PEREIRA DA SILVA - 3606
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
