| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 14157 | Data de lançamento: | 10/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALMOFADA DE IMPRESSORA EPSON L3110 | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | CABEÇA IMPRESSÃO HP 416 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS CRECHES NONA OLGA E ÂNGELA MARIA, CFE MEMORANDO SE 1054/2024 E ORDEM DE COMPRA 1512/2024. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | ALMOFADA DE IMPRESSORA EPSON L3110 CABEÇA IMPRESSÃO HP 416 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS CRECHES NONA OLGA E ÂNGELA MARIA, CFE MEMORANDO SE 1054/2024 E ORDEM DE COMPRA 1512/2024. | 320,00 | ||
| 11/10/2024 | ALMOFADA DE IMPRESSORA EPSON L3110 CABEÇA IMPRESSÃO HP 416 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS CRECHES NONA OLGA E ÂNGELA MARIA, CFE MEMORANDO SE 1054/2024 E ORDEM DE COMPRA 1512/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57190987 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. EM INFORMATICA JEISON DRUM. | 320,00 | ||
| 16/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014157/2024 PAULO PEREIRA DA SILVA - 3606 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
