Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14158
Data de lançamento:
10/10/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MNT ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1055/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1513/2024.
105,00
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2024
SERVIÇO MNT ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1055/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1513/2024.
105,00
10/10/2024
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1055/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1513/2024.LIQUIDADO CFE NF Nº 13513 ANEXA E ATESTADA PELA TEC ADM E PEDAG CLEDECI CHIESA.
105,00
16/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014158/2024
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581
105,00
TOTAL
105,00
105,00
105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
