Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14159
Data de lançamento:
10/10/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MODULO CENTRAL ALARME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MÓDULO WB PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALARME DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1055/2024 E ORDEM DE COMPRA 1514/2024.
170,01
170,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2024
MODULO CENTRAL ALARME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MÓDULO WB PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALARME DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1055/2024 E ORDEM DE COMPRA 1514/2024.
170,01
10/10/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MÓDULO WB PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALARME DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1055/2024 E ORDEM DE COMPRA 1514/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4173 ANEXA E ATESTADA PELA TEC ADM E PEDAG CLEDECI CHIESA.
170,01
16/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014159/2024
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581
170,01
TOTAL
170,01
170,01
170,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
