| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 14159 | Data de lançamento: | 10/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MODULO CENTRAL ALARME VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MÓDULO WB PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALARME DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1055/2024 E ORDEM DE COMPRA 1514/2024. | 170,01 | 170,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | MODULO CENTRAL ALARME VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MÓDULO WB PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALARME DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1055/2024 E ORDEM DE COMPRA 1514/2024. | 170,01 | ||
| 10/10/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MÓDULO WB PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALARME DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1055/2024 E ORDEM DE COMPRA 1514/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4173 ANEXA E ATESTADA PELA TEC ADM E PEDAG CLEDECI CHIESA. | 170,01 | ||
| 16/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014159/2024 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 | 170,01 | ||
| TOTAL | 170,01 | 170,01 | 170,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
