| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
| Número do empenho: | 14160 | Data de lançamento: | 10/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 990.00 | Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públi- cos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NO ARQUIVO MORTO,SALA DOS OPERÁRIOS, SALA DO ZELADOR E PÁTIO DA PREFEITURA CFE.DFD SO Nº781/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº25/2024. | 1,20 | 1.188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públi- cos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NO ARQUIVO MORTO,SALA DOS OPERÁRIOS, SALA DO ZELADOR E PÁTIO DA PREFEITURA CFE.DFD SO Nº781/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº25/2024. | 1.188,00 | ||
| 22/11/2024 | Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públi- cos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NO ARQUIVO MORTO,SALA DOS OPERÁRIOS, SALA DO ZELADOR E PÁTIO DA PREFEITURA CFE.DFD SO Nº781/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº25/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3916 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 1.188,00 | ||
| 26/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14160/2024 MOUSE DEDETIZACAO LTDA - 15489 | 1.188,00 | ||
| TOTAL | 1.188,00 | 1.188,00 | 1.188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
