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Exercício: 2024
Nome do Credor: RODRIGO PEZZINI 68337981091	Exportar os Dados

Número do empenho:	14163	Data de lançamento:	10/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA, CORTE EM ARBUSTOS, VARREDURA DE TERRA E FOLHAS E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NA LOALIDADE DE SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO CFE.DFD SO Nº782/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2022.	16,71	2.506,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA, CORTE EM ARBUSTOS, VARREDURA DE TERRA E FOLHAS E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NA LOALIDADE DE SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO CFE.DFD SO Nº782/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2022.	2.506,50
24/10/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA, CORTE EM ARBUSTOS, VARREDURA DE TERRA E FOLHAS E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NA LOALIDADE DE SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO CFE.DFD SO Nº782/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		2.506,50
29/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014163/2024 RODRIGO PEZZINI 68337981091 - 31392			2.506,50
TOTAL		2.506,50	2.506,50	2.506,50
SALDO A PAGAR				0,00