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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072

Dados do Empenho

Número do empenho:	14164	Data de lançamento:	10/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2500.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS D ECAPINA, ROÇADA E LIMPEZA REALIZADOS NA HÍPICA CFE.DFD SO Nº790/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2022.	1,55	3.875,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS D ECAPINA, ROÇADA E LIMPEZA REALIZADOS NA HÍPICA CFE.DFD SO Nº790/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2022.	3.875,00
18/10/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E LIMPEZA REALIZADOS NA HÍPICA CFE.DFD SO Nº790/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 23 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		3.875,00
22/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14164/2024 VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 - 25071			3.875,00
TOTAL		3.875,00	3.875,00	3.875,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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