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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051

Dados do Empenho
Número do empenho: 14168 Data de lançamento: 10/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS RETROESCAVADEIRAS Nº192 E 162 E NO ROLO COMPACTADOR Nº201 CFE.DFD SO Nº786/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº105/2022. 80,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2024 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS RETROESCAVADEIRAS Nº192 E 162 E NO ROLO COMPACTADOR Nº201 CFE.DFD SO Nº786/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº105/2022. 2.000,00
17/10/2024 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS RETROESCAVADEIRAS Nº192 E 162 E NO ROLO COMPACTADOR Nº201 CFE.DFD SO Nº786/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº105/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 87 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 2.000,00
22/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14168/2024 EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.