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Exercício: 2024
Nome do Credor: DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000	Exportar os Dados

Número do empenho:	14169	Data de lançamento:	10/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	CAMA ELÁSTICA GG – 4,27 M Locação para o período de 04 horas, com monitor.	280,00	1.120,00
2.00	TOBOGÃ INFLÁVEL grande Locação para o período de 04 horas, com monitor.	410,00	820,00
2.00	FUTEBOL DE SABÃO Locação para o período de 04 horas, com monitor. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA NO DIA 18/10/2024 CFE.MEMORANDO STASH Nº565/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº133/2023.	470,00	940,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2024	CAMA ELÁSTICA GG – 4,27 M Locação para o período de 04 horas, com monitor. TOBOGÃ INFLÁVEL grande Locação para o período de 04 horas, com monitor. FUTEBOL DE SABÃO Locação para o período de 04 horas, com monitor. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA NO DIA 18/10/2024 CFE.MEMORANDO STASH Nº565/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº133/2023.	2.880,00
31/10/2024	CAMA ELÁSTICA GG – 4,27 M Locação para o período de 04 horas, com monitor. TOBOGÃ INFLÁVEL grande Locação para o período de 04 horas, com monitor. FUTEBOL DE SABÃO Locação para o período de 04 horas, com monitor. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA NO DIA 18/10/2024 CFE.MEMORANDO STASH Nº565/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº133/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		2.880,00
06/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14169/2024 DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 - 24989			2.880,00
TOTAL		2.880,00	2.880,00	2.880,00
SALDO A PAGAR				0,00