| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 |
| Número do empenho: | 14171 | Data de lançamento: | 10/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TOBOGÃ INFLÁVEL grande Locação para o período de 04 horas, com monitor. | 410,00 | 410,00 |
| 1.00 | ESCALADA / ALPINISMO INFLÁVEL Locação para o período de 04 horas, com monitor. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE.MEMORANDO SE Nº1066/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº133/2023. | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | TOBOGÃ INFLÁVEL grande Locação para o período de 04 horas, com monitor. ESCALADA / ALPINISMO INFLÁVEL Locação para o período de 04 horas, com monitor. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE.MEMORANDO SE Nº1066/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº133/2023. | 830,00 | ||
| 18/11/2024 | TOBOGÃ INFLÁVEL grande Locação para o período de 04 horas, com monitor. ESCALADA / ALPINISMO INFLÁVEL Locação para o período de 04 horas, com monitor. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE.MEMORANDO SE Nº1066/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº133/2023. LIUQIDADO CFE. NF Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 830,00 | ||
| 22/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014171/2024 DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 - 24989 | 830,00 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
