| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 14173 | Data de lançamento: | 10/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS TERCEIROS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 5.882,60 X 20%) NO MÊS DE OUTUBRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 13695/2024. | 1.176,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 5.882,60 X 20%) NO MÊS DE OUTUBRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 13695/2024. | 1.176,52 | ||
| 10/10/2024 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 5.882,60 X 20%) NO MÊS DE OUTUBRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 13695/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS. | 1.176,52 | ||
| 19/11/2024 | Pagamento de Empenho 14173/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.176,52 | ||
| TOTAL | 1.176,52 | 1.176,52 | 1.176,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
