Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
14173
Data de lançamento:
10/10/2024
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 5.882,60 X 20%) NO MÊS DE OUTUBRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 13695/2024.
0,00
1.176,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2024
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 5.882,60 X 20%) NO MÊS DE OUTUBRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 13695/2024.
1.176,52
10/10/2024
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 5.882,60 X 20%) NO MÊS DE OUTUBRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 13695/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS.
1.176,52
19/11/2024
Pagamento de Empenho 14173/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.176,52
TOTAL
1.176,52
1.176,52
1.176,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
