Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDER DOS SANTOS MENDES	Exportar os Dados

Número do empenho:	14174	Data de lançamento:	10/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.47	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO SE Nº1062/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº116/2023.	150,00	220,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2024	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO SE Nº1062/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº116/2023.	220,50
18/10/2024	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO SE Nº1062/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº116/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 43 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.CLEDECI CHIESA.		220,00
18/10/2024	EMPENHO SOLICITADO A MAIOR.	-0,50
22/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014174/2024 EDER DOS SANTOS MENDES - 18185			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00