| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROBERTA FIUZA LTDA |
| Número do empenho: | 14176 | Data de lançamento: | 10/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMENDA | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA DE MANGUEIRA | 24,32 | 24,32 |
| 6.00 | ABRAÇADEIRA | 24,28 | 145,68 |
| 1.00 | PARAFUSO | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA | 170,00 | 170,00 |
| 4.00 | RELE 70A - RELÉ 70 A | 32,00 | 128,00 |
| 1.00 | RELE PISCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTOS NA PARTE ELÉTRICA DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 185/2024 E ORDEM DE COMPRA 1515/2024. | 48,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | EMENDA ABRAÇADEIRA DE MANGUEIRA ABRAÇADEIRA PARAFUSO MANGUEIRA RELE 70A - RELÉ 70 A RELE PISCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTOS NA PARTE ELÉTRICA DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 185/2024 E ORDEM DE COMPRA 1515/2024. | 626,00 | ||
| 07/11/2024 | EMENDA ABRAÇADEIRA DE MANGUEIRA ABRAÇADEIRA PARAFUSO MANGUEIRA RELE 70A - RELÉ 70 A RELE PISCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTOS NA PARTE ELÉTRICA DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 185/2024 E ORDEM DE COMPRA 1515/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 630 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 626,00 | ||
| 12/11/2024 | Pagamento de Empenho 14176/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 626,00 | ||
| TOTAL | 626,00 | 626,00 | 626,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
