3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMENDA
80,00
80,00
1.00
ABRAÇADEIRA DE MANGUEIRA
24,32
24,32
6.00
ABRAÇADEIRA
24,28
145,68
1.00
PARAFUSO
30,00
30,00
1.00
MANGUEIRA
170,00
170,00
4.00
RELE 70A - RELÉ 70 A
32,00
128,00
1.00
RELE PISCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTOS NA PARTE ELÉTRICA DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 185/2024 E ORDEM DE COMPRA 1515/2024.
48,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2024
EMENDA ABRAÇADEIRA DE MANGUEIRA ABRAÇADEIRA PARAFUSO MANGUEIRA RELE 70A - RELÉ 70 A RELE PISCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTOS NA PARTE ELÉTRICA DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 185/2024 E ORDEM DE COMPRA 1515/2024.
626,00
07/11/2024
EMENDA
ABRAÇADEIRA DE MANGUEIRA
ABRAÇADEIRA
PARAFUSO
MANGUEIRA
RELE 70A - RELÉ 70 A
RELE PISCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTOS NA PARTE ELÉTRICA DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 185/2024 E ORDEM DE COMPRA 1515/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 630 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
626,00
12/11/2024
Pagamento de Empenho 14176/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
626,00
TOTAL
626,00
626,00
626,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
