| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROBERTA FIUZA LTDA |
| Número do empenho: | 14177 | Data de lançamento: | 10/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FUSÍVEL DE POTÊNCIA | 33,00 | 33,00 |
| 3.00 | FUSÍVEL | 1,20 | 3,60 |
| 6.00 | CABO 2 x 1 | 12,00 | 72,00 |
| 1.00 | BUZINA | 90,00 | 90,00 |
| 60.00 | PRESILHA | 1,00 | 60,00 |
| 40.00 | TERMINAL DE FIO | 2,00 | 80,00 |
| 10.00 | FIO | 6,00 | 60,00 |
| 4.00 | LANTERNA LED | 44,00 | 176,00 |
| 15.00 | MANGA CORRUGADA | 5,00 | 75,00 |
| 2.00 | COLA ULTRA GREY | 23,50 | 47,00 |
| 16.00 | ABRAÇADEIRA REVESTIDA DE BORRACHA | 28,00 | 448,00 |
| 1.00 | CAIXA DE FUSIVEL DE POTÊNCIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS E CONSERTOS NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 184/2024 E ORDEM DE COMPRA 1516/2024. | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | FUSÍVEL DE POTÊNCIA FUSÍVEL CABO 2 x 1 BUZINA PRESILHA TERMINAL DE FIO FIO LANTERNA LED MANGA CORRUGADA COLA ULTRA GREY ABRAÇADEIRA REVESTIDA DE BORRACHA CAIXA DE FUSIVEL DE POTÊNCIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS E CONSERTOS NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 184/2024 E ORDEM DE COMPRA 1516/2024. | 1.189,60 | ||
| 08/11/2024 | FUSÍVEL DE POTÊNCIA FUSÍVEL CABO 2 x 1 BUZINA PRESILHA TERMINAL DE FIO FIO LANTERNA LED MANGA CORRUGADA COLA ULTRA GREY ABRAÇADEIRA REVESTIDA DE BORRACHA CAIXA DE FUSIVEL DE POTÊNCIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS E CONSERTOS NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 184/2024 E ORDEM DE COMPRA 1516/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 629 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 1.189,60 | ||
| 12/11/2024 | Pagamento de Empenho 14177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.189,60 | ||
| TOTAL | 1.189,60 | 1.189,60 | 1.189,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
