3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FUSÍVEL DE POTÊNCIA
33,00
33,00
3.00
FUSÍVEL
1,20
3,60
6.00
CABO 2 x 1
12,00
72,00
1.00
BUZINA
90,00
90,00
60.00
PRESILHA
1,00
60,00
40.00
TERMINAL DE FIO
2,00
80,00
10.00
FIO
6,00
60,00
4.00
LANTERNA LED
44,00
176,00
15.00
MANGA CORRUGADA
5,00
75,00
2.00
COLA ULTRA GREY
23,50
47,00
16.00
ABRAÇADEIRA REVESTIDA DE BORRACHA
28,00
448,00
1.00
CAIXA DE FUSIVEL DE POTÊNCIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS E CONSERTOS NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 184/2024 E ORDEM DE COMPRA 1516/2024.
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2024
FUSÍVEL DE POTÊNCIA FUSÍVEL CABO 2 x 1 BUZINA PRESILHA TERMINAL DE FIO FIO LANTERNA LED MANGA CORRUGADA COLA ULTRA GREY ABRAÇADEIRA REVESTIDA DE BORRACHA CAIXA DE FUSIVEL DE POTÊNCIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS E CONSERTOS NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 184/2024 E ORDEM DE COMPRA 1516/2024.
1.189,60
08/11/2024
FUSÍVEL DE POTÊNCIA
FUSÍVEL
CABO 2 x 1
BUZINA
PRESILHA
TERMINAL DE FIO
FIO
LANTERNA LED
MANGA CORRUGADA
COLA ULTRA GREY
ABRAÇADEIRA REVESTIDA DE BORRACHA
CAIXA DE FUSIVEL DE POTÊNCIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS E CONSERTOS NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 184/2024 E ORDEM DE COMPRA 1516/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 629 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
1.189,60
12/11/2024
Pagamento de Empenho 14177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.189,60
TOTAL
1.189,60
1.189,60
1.189,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
