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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14178	Data de lançamento:	10/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA DE RADIADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 182/2024 E ORDME DE SERVIÇO 1517/2024.	680,00	680,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2024	SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA DE RADIADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 182/2024 E ORDME DE SERVIÇO 1517/2024.	680,00
15/10/2024	SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA DE RADIADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 182/2024 E ORDME DE SERVIÇO 1517/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1235 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		680,00
22/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14178/2024 RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME - 14939			680,00
TOTAL		680,00	680,00	680,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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